- التأكد من تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المالية والإدارية والفنية المعتمدة.
- وضع الخطط السنوية لتنفيذ مهامها بما يكفل صحة التصرف بالمال العام.
- وضع خطة سنوية لتطوير الأنظمة والإجراءات المتبعة في الجامعة والإرتقاء بها إلى النظم المعمول بها عالمياً .
- تسهيل مهمة القائمين على الرقابة الخارجية والتنسيق معهم في كافة المهام والمسؤوليات التي يقوم بها .
- حماية اصول و ممتلكات الجامعة من الاختلاس والتلاعب وكذلك حماية العاملين من ارتكاب اي مخالفة وذلك من خلال الدور الوقائي عن طريق التفتيش والضبط الداخلي.
- التأكد من دقة وصحة القرارات الصادرة والتي يعتمد عليها رسم السياسات العامة للكليات والمراكز والدوائر والادارات المختلفة داخل الجامعة.
- تقديم الإقتراحات والتوصيات لتطوير العمل في مجال عمل الإدارة.
- المساعدة في اكتشاف الاخطاء والمخالفات في وقت مبكر.
- تشجيع الموظفين على الالتزام بالسياسات والقرارات والانظمة والتعليمات واللوائح سارية المفعول.
- الإشتراك في لجان التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية والفنية.
- تقديم الإقتراحات لتحقيق الأداء وتطوير العمل.
- التحقق من صحة ونظامية دورة المشتريات والتأكد من تطبيق اللائحة الخاصة بها .
- التحقق من صحة التكاليف والمصروفات وأنها في حدود الموازنة المعتمدة للجامعة .
- الاشتراك في عمليات الجرد التي تقوم بها الجامعة( الأموال النقدية - الأصول الثابتة – المخزون) .
- مراجعة العقود المبرمة بين الجامعة والجهات الأخرى من الناحية المالية والتأكد من عدم وجود أي بنود تحمل الجامعة التزامات مالية بالخطأ .
- رفع التقارير والتوصيات الى رئيس الجامعة.
- أي أعمال أخرى يكلف بها من قبل رئيس الجامعة.
يتبع مدير عام المراجعة الداخلية عدداً من الإدارات والأقسام والتي يشرف عليها إشرافاً مباشراً وهي على النحو الآتي :
- إدارة المراجعة والرقابة المالية وتشمل الأقسام الآتية : (قسم مراجعة الإيرادات، قسم مراجعة المصروفات، قسم مراجعة المشتريات والمخازن والمناقصات).
- إدارة الرقابة والتفتيش الإداري وتشمل الأقسام الآتية : (قسم رقابة الشؤون الإدارية، قسم رقابة شؤون أعضاء هيئة التدريس، قسم السكرتارية والمطبوعات).
يديرها الاستاذ / وليد الشمري.
| العنوان : |
الجمهورية اليمنية - محافظة حجة -
جامعة حجة -
|
| الهاتف : |
|
| الفاكس : |
|
| ص . ب : |
|
| البريد الإلكتروني : |
|
